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来源:环球网
2019年02月21日 15:18
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��  郝姨 冯玉香 ---- 《不速之客》在明确了相关内控各层级人员以后,还要确定医院的内控体系实施范围,一般来说应该确保全面性,以及突出重点性。一方面根据全面性原则,内部控制在主体上应该包括医院管理层和全体员工,而在范围上应该贯穿医院各项业务及事项,确保内部控制能够融入医院经营管理,覆盖决策、执行、监督和反馈的全过程;另一方面根据重要性原则应该突出重点,对于医院重要的业务事项和高风险领域可以采取更为严格的控制措施,切实防范重大风险,比如医院的三重一大事项、预算管理事项、收支管理事项、采购管理事项等等。接下来就是对医院层面和各业务层面的流程和控制就行系统的梳理,由于以前医院的内控制度一般是以各部门的制度为限,较难做到各部门之间的融会贯通,而现在内控体系建设就是要在梳理的过程中要打破各职能部门的局限,以流程为引导为医院梳理业务,比如以固定资产管理流程为例,在该流程上会结合法务部门对合同签订的控制、财务处对付款支出的控制、采购处对资产采购的控制以及资产管理部门对资产管理的控制等,通过对该流程的梳理,首先识别出该流程中可能存在的风险,比如未按采购计划进行资产采购,造成全年采购超预算;资产采购未签订合同,造成法律风险;付款支出未按审批权限进行审核等等,然后根据所识别出的风险,分别确定控制目标,并设置相关控制活动对这些风险加以控制,通常用的控制活动一般有:不相容岗位分离、授权审批、会计系统控制、预算控制、绩效考评控制等。通过这个流程梳理的过程,要达到明确哪个职能部门参与控制活动,控制活动的时间、根据制度还是单据来加以控制以及如何操作控制活动这四项内容。这个步骤是内控体系建设的关键环节,由于存在风险,才产生内部控制的目标,而内控的目标就是为了有效地预防和发现风险,进而控制风险到可接受的程度;为了确保控制目标达成,就需要有效地设计、实施并持续执行相应的控制活动。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》及行业实践等标准,通过梳理流程、识别风险和确认控制活动来发现医院内部控制体系的缺陷,进而针对内控缺陷制定整改方案,内控工作小组再根据整改方案督促相关部门落实内控整改责任人,按照管理小组的指导来完善相关管理制度,并持续加以整改直至将内部控制体系以《内控手册》的形式予以固化,而《内控手册》的形成也可以认为医院内部控制体系建设主体部分基本完成,并反映了已建立的医院内部控制体系在设计上是有效的,《内控手册》一般会包括流程图、流程说明、风险信息库、风险控制矩阵等,其中风险控制矩阵是以电子表格的形式,按医院业务流程分类记录医院的控制目标和控制活动,是后续进行内部控制执行有效性的抓手。�责编:王家钰

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从车型来看,一汽丰田卡罗拉、RAV4荣放销量表现优异,威驰虽然有所下滑但仍然在销量中占有很大份额。其中卡罗拉全年销量为376719辆,同比2017年增长9.7%,卡罗拉混动车型销量为82430辆,销量一直位居国内轿车领域前列;RAV4荣放销量为146899辆,同比2017年增长14.3%,虽然销量排名不是很靠前,但是能在如今竞争激烈的SUV领域销量还有所增长还是很不错的。  林家妹 贾媛媛 ---- 《逃犯》,周晓辉妻子市场指导价:26.98-39.58万元

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  太原市第七人民医院高校均可以从上述5类人员中招收保送生,其中公安英烈子女按有关规定只能保送至公安类院校。按照教育部有关规定,2017年秋季及以后进入高中阶段一年级的学生,获得“省级优秀学生”称号的,不再具有保送资格条件,这意味着2020年高考“省级优秀学生”保送资格取消。-主播-

校对:星晴��

今年4月份,领事馆片区南部294.5万平方米区域规划正式出炉,区域价值凸显;��

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